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女足欧洲杯出线规则:貴州銅仁高新技術產業開發區管理管委員會2019年部門預算及“三公”經費預算信息

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福利双色球规则 www.tyxyi.icu  貴州銅仁高新技術產業開發區管理管委員會

2019年部門預算及“三公”經費預算信息

貴州銅仁高新技術產業開發區管理委員會   編制

2019年05

 

- 2 -

第一部分銅仁高新區管委會概況- 1 -

一、部門主要職能- 1 -

二、部門機構設置- 2 -

(一)預算單位構成- 2 -

(二)內設機構設置- 2 -

三、部門人員構成- 3 -

第二部分銅仁高新區管委會2019年預算公開報表- 4 -

銅仁高新區管委會2019年部門收支預算總表- 4 -

銅仁高新區管委會2019年部門收入總表- 6 -

銅仁高新區管委會2019部門支出總表- 8 -

銅仁高新區管委會2019年財政撥款收支總表- 10 -

銅仁高新區管委會2019年一般公共預算支出表- 11 -

銅仁高新區管委會2019年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)- 12 -

銅仁高新區管委會2019年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表- 16 -

銅仁高新區管委會2019年政府性基金預算支出表- 17 -

第三部分銅仁高新區管委會2019年預算安排說明- 18 -

一、收支總體情況說明- 18 -

二、收入總體情況說明- 19 -

三、支出總體情況說明- 20 -

四、財政撥款收支總體情況說明- 21 -

五、一般公共預算支出情況說明- 21 -

六、一般公共預算基本支出情況說明- 22 -

、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明- 24 -

、政府性基金預算支出情況說明- 25 -

第四部分其他重要事項說明- 26 -

一、部門運行經費安排情況- 26 -

二、政府采購情況。- 26 -

三、國有資產占有使用情況- 26 -

四、預算績效管理情況- 26 -

五、部分專有名詞解釋- 27 -

 


貴州銅仁高新技術產業開發區管理委員會

2019年部門預算及“三公”經費預算信息

第一部分  銅仁高新區管委會概況

一、部門主要職能

(一)貫徹落實黨和國家的方針政策和法律法規及國家和省、市對銅仁高新區實行的各項優惠政策。

(二)編制銅仁高新區建設總體規劃,建設發展計劃和年度國民經濟及社會發展規劃及計劃,并組織實施。

(三) 組織實施銅仁高新區的綜合配套改革,建立適應社會主義市場經濟和銅仁高新區產業發展要求的現代企業制度、勞動人事制度、分配制度、社會保障制度、風險投資機制和國有資產管理機制,培育發展各類市場。

(四)負責銅仁高新區財務管理,調整和優化財政支出結構,建立一級財政,完善公共財政體系,對銅仁高新區固有資產實行監督管理。

(五)統籌、協調、管理銅仁高新區經濟技術協作和招商引資工作。

(六)負責銅仁高新區市政基礎設施和公共設施的開發建設。

(七)協調銅仁高新區企事業單位及有關部門派出機構的工作。

(八)加強依法行政和行政執法監督工作,促進行政管理體制化、規范化和法制化建設。

(九)承辦銅仁市人民政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置

(一)預算單位構成

銅仁高新區管委會2019年部門預算單位具體包括:財政全額撥款事業單位3個: 銅仁高新區管委會、銅仁高新區企業服務中心、銅仁高新區大數據服務中心。

(二)內設機構設置

銅仁高新區管委會內設機構28個,分別為:黨政辦、紀工委(監察分局)、組織人事部、經發局、財政局、住建局、環保局、安監局、招商局、農經局(扶貧辦)、社發局、科技局、城管分局、人武部、團工委、科協、總工會、婦聯、工商聯、督查室、群工辦、生態移民局、創衛辦、公安分局、規劃分局、稅務局、工商分局、國土分局。

三、部門人員構成

銅仁高新區管委會(含所屬機構)核定編制數為121人,其中:事業編制121人(含參公事業編制)。實有人數總計118人,在職人員為116人,其中:事業人員116人;離退休人員為2人,其中:離休人員0人,退休人員2人。

第二部分  銅仁高新區管委會2019年預算公開報表

 

銅仁高新區管委會2019年部門收支預算總表

(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)


單位:萬元

2019年收入

2019年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算收入

2409.90

一、一般公共服務支出

2162.60


  1.原一般公共預算撥款收入

2409.90

三、國防支出



  2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入


四、公共安全支出



二、政府性基金預算撥款收入


五、教育支出



三、財政專戶管理非稅收入


六、科學技術支出



四、事業收入


七、文化體育與傳媒支出



五、事業單位經營收入


八、社會保障和就業支出

143.49


六、其他收入


九、衛生健康支出

50.02




十、節能環保支出





十一、城鄉社區支出





十二、農林水支出

35




十三、交通運輸支出





十四、資源勘探信息等支出

4.8




十五、商業服務業等支出

15




十六、金融支出





十八、國土海洋氣象等支出

55




十九、住房保障支出

103.79




二十、糧油物資儲備支出





二十二、其他支出

125


本年收入合計

2409.90

本年支出合計

2694.7


上年結轉

284.8

結轉下年



收  入  總  計

2694.7

支  出  總  計

2694.7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅仁高新區管委會2019年部門收入總表













單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結轉

一般公共預算收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

201



一般公共服務支出

2162.6

50

2112.6







201

03


政府辦公廳(室)及相關機構事務

2112.6


2112.6







201

03

99

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

2112.6


2112.6







201

04


發展與改革事務

50

50








201

04

99

其他發展與改革事務支出

50

50








208



社會保障和就業支出

143.49


143.49







208

05


行政事業單位離退休

135.57


135.57







208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

132.67


132.67







208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

2.9


2.90







208

99


其他社會保障和就業支出

7.92


7.92







208

99

01

其他社會保障和就業支出

7.92


7.92







210



衛生健康支出

50.02


50.02







210

11


行政事業單位醫療

50.02


50.02







210

11

02

事業單位醫療

50.02


50.02







221



住房保障支出

103.79


103.79







221

02


住房改革支出

103.79


103.79







221

02

01

住房公積金

103.79


103.79







213



農林水支出

35

35








213

03


水利

35

35








213

03

14

防汛

35

35








215



資源勘探信息等支出

4.8

4.8








215

05


工業和信息產業監管

4.8

4.8








215

05

10

工業和信息產業支持

4.8

4.8








216



商業服務業等支出

15

15








216

06


涉外發展服務支出

15

15








216

06

99

其他涉外發展服務支出

15

15








220



自然資源海洋氣象等支出

55

55








220

99


其他自然資源海洋氣象等支出

55

55








220

99

01

其他自然資源海洋氣象等支出

55

55








229



其他支出

125

125








229

99


其他支出

125

125








229

99

01

其他支出

125

125





















合計

2694.7

284.8

2409.90







 

 

 

 

 

銅仁高新區管委會2019部門支出總表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注








201



一般公共服務支出

2162.6

2112.6





201

03


政府辦公廳(室)及相關機構事務

2112.6

2112.6





201

03

99

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

2112.6

2112.6





201

04


發展與改革事務

50


50




201

04

99

其他發展與改革事務

50


50




208



社會保障和就業支出

143.49

143.49





208

05


行政事業單位離退休

135.57

135.57





208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

132.67

132.67





208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

2.90

2.90





208

99


其他社會保障和就業支出

7.92

7.92





208

99

01

其他社會保障和就業支出

7.92

7.92





210



衛生健康支出

50.02

50.02





210

11


行政事業單位醫療

50.02

50.02





210

11

02

事業單位醫療

50.02

50.02





221



住房保障支出

103.79

103.79





221

02


住房改革支出

103.79

103.79





221

02

01

住房公積金

103.79

103.79





213



農林水支出

35


35




213

03


水利

35


35




213

03

14

防汛

35


35




215



資源勘探信息等支出

4.8


4.8




215

05


工業和信息產業監管

4.8


4.8




215

05

10

工業和信息產業支持

4.8


4.8




216



商業服務業等支出

15


15




216

06


涉外發展服務支出

15


15




216

06

99

其他涉外發展服務支出

15


15




220



自然資源海洋氣象等支出

55


55




220

99


其他自然資源海洋氣象等支出

55


55




220

99

01

其他自然資源海洋氣象等支出

55


55




229



其他支出

125


125




229

99


其他支出

125


125




229

99

01

其他支出

125


125
























合計

2694.70

2409.90

284.80




 

 

 

 

 

銅仁高新區管委會2019年財政撥款收支總表


單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

2409.90

一、一般公共服務支出

2162.6

2162.6




(一)一般公共預算撥款

2409.90

三、國防支出






   1.原一般公共預算撥款

2409.90

四、公共安全支出






   2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入


五、教育支出






(二)政府性基金預算撥款


六、科學技術支出






(三)財政專戶管理非稅


七、文化體育與傳媒支出








八、社會保障和就業支出

143.49

143.49






九、衛生健康支出

50.02

50.02






十、節能環保支出








十一、城鄉社區支出








十二、農林水支出

35

35






十三、交通運輸支出








十四、資源勘探信息等支出

4.8

4.8






十五、商業服務業等支出

15

15






十六、金融支出








十八、國土海洋氣象等支出

55

55






十九、住房保障支出

103.79

103.79






二十、糧油物資儲備支出








二十二、其他支出

125

125




二、上年結轉

284.80

二、結轉下年














收入總計

2694.70

支出總計

2694.70

2694.70




 

 

銅仁高新區管委會2019年一般公共預算支出表


(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)




單位:萬元


科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注



合計

2409.90

2409.90




201



一般公共服務支出

2112.6

2112.6




201

03


政府辦公廳(室)及相關機構事務

2112.6

2112.6




201

03

99

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

2112.6

2112.6




208



社會保障和就業支出

143.49

143.49




208

05


行政事業單位離退休

135.57

135.57




208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

132.67

132.67




208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

2.9

2.9




208

99


其他社會保障和就業支出

7.92

7.92




208

99

01

其他社會保障和就業支出

7.92

7.92




210



衛生健康支出

50.02

50.02




210

11


行政事業單位醫療

50.02

50.02




210

11

02

事業單位醫療

50.02

50.02




221



住房保障支出

103.79

103.79




221

02


住房改革支出

103.79

103.79




221

02

01

住房公積金

103.79

103.79




合計

2409.90

2409.90




注:此表反映部門2019年度一般公共預算撥款支出情況






銅仁高新區管委會2019年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)






單位:萬元

政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

其中:非稅安排的支出




**

**

合    計


**

**

合    計



501


機關工資福利支出

1681.82

301


工資福利支出

1681.82



01

工資獎金津補貼

1141.52


01

基本工資

369.54


02

津貼補貼

342.29


03

獎金

300.72


07

績效工資

128.96


02

社會保障繳費

193.51

08

機關事業單位基本養老保險繳費

132.67


09

職業年金繳費

2.91


10

職工基本醫療保險繳費

50.02


12

其他社會保障繳費

7.92


03

住房公積金

103.79

13

住房公積金

103.79


99

其他工資福利支出

243

99

其他工資福利支出

243


502


機關商品和服務支出

513.95

302


商品和服務支出

513.95



01

辦公經費

217.20


01

辦公費

70.15


02

印刷費

6.5


04

手續費



05

水費



06

電費

10


07

郵電費

10.29


09

物業管理費



11

差旅費

35


14

租賃費



28

工會經費

16.74


29

福利費

16.80


39

其他交通費用

51.72


02

會議費

2.25

15

會議費

2.25


03

培訓費

5

16

培訓費

5


04

專用材料購置費


24

被裝購置費




25

專用燃料費



05

委托業務費


03

咨詢費



26

勞務費



27

委托業務費



06

公務接待費

9.5

17

公務接待費

9.5


08

公務用車運行維護費

70

31

公務用車運行維護費

70


09

維修(護)費


13

維修(護)費



99

其他商品和服務支出

210

99

其他商品和服務支出

210


503


機關資本性支出(一)

10

310


資本性支出

10



06

設備購置

10


02

辦公設備購置

10


07

信息網絡及軟件購置更新



505


對事業單位經常性補助


301


工資福利支出




01

工資福利支出



01

基本工資



02

津貼補貼



03

獎金



07

績效工資



08

機關事業單位基本養老保險繳費



09

職業年金繳費



10

職工基本醫療保險繳費








12

其他社會保障繳費
















13

住房公積金



99

其他工資福利支出



02

商品和服務支出


302


商品和服務支出




01

辦公費



02

印刷費



03

咨詢費



04

手續費



05

水費



06

電費



07

郵電費



09

物業管理費



11

差旅費



13

維修(護)費



14

租賃費



15

會議費



16

培訓費



17

公務接待費



18

專用材料費



24

被裝購置費



25

專用燃料費



26

勞務費



27

委托業務費



28

工會經費



29

福利費



31

公務用車運行維護費



39

其他交通費用



99

其他商品和服務支出












506


對事業單位資本性補助


310


資本性支出




01

資本性支出(一)



02

辦公設備購置



02

資本性支出(二)


07

信息網絡及軟件購置更新



509


對個人和家庭的補助

4.12

303


對個人和家庭的補助

4.12



01

社會福利和救助

1.35


04

撫恤金



05

生活補助

1.35


06

救濟費



07

醫療費補助



02

助學金


08

助學金



05

離退休費

2.77

01

離休費



02

退休費

2.77


03

退職(役)費



99

其他對個人和家庭補助


99

其他對個人和家庭的補助支出



銅仁高新區管委會2019年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表







單位:萬元

項目

2018年初預算數

2019年初預算數

2019年與上年預算數相比增減變化比率

2019年與上年預算數相比增減變化原因

2019年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計







一、因公出國(境)費

0

0

0

財政無預算安排

0


二、公務接待費

9.7

9.5

-2.06%

厲行節約,嚴格控制公務接待費

0.39%


三、公務車購置及運行維護費

90

70

-22.22%

厲行節約,嚴格控制公車運行維護費

2.90%


     1.公務車運行維護費

90

70

-22.22%

厲行節約,嚴格控制公車運行維護費

2.90%


     2.公務車購置費

0

0

0

財政無預算安排

0
















說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。


      2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。





3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。


      4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。




      5、三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。



      6、銅仁市本級因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初未分配到部門,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。

銅仁高新區管委會2019年政府性基金預算支出表








單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

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第三部分  銅仁高新區管委會2019年預算安排說明

 

 

一、收支總體情況說明

1.收入預算總額 2694.70萬元,按收入的性質分為:一般公共預算收入2409.90萬元,其中原一般公共預算撥款收入 2409.90萬元,原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元;上年結轉本年度單位繼續安排使用 284.80萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出284.80萬元。

2.支出預算總額2694.70萬元,按支出功能分為:一般公共服務支出2162.60萬元;社會保障和就業支出143.49萬元;衛生健康支出50.02萬元;住房保障支出103.79萬元;農林水支出35萬元;資源勘探信息等支出4.8萬元;商業服務業等支出15萬元;自然資源海洋氣象等支出55萬元;其他支出125萬元;結轉下年0萬元。

3.銅仁高新區管委會2019年收支總預算 2694.70 萬元,比 2018 年收支總預算增加170.58萬元,主要原因今年年初預算其他商品和服務支出增加了200萬元,用于食堂定向補助。

二、收入總體情況說明

收入預算總額2694.70萬元,比上年增加170.58萬元,主要原因今年年初預算其他商品和服務支出增加了200萬元,用于食堂定向補助。原一般公共預算撥款收入 2409.90 萬元,占總收入的 89.43%;原預算外轉一般公共預算管理非稅收入0萬元,占總收入的 0%。按支出功能分為:一般公共服務支出2112.6萬元,占總收入的78.40%;社會保障和就業支143.49萬元,占總收入的5.32%;衛生健康支出50.02萬元,占總收入的1.86%;住房保障支出103.79萬元,占總收入的3.85%。具體如下:

1.一般公共服務支出(類)2112.60萬元。其中:政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)2112.60萬元,占總收入的78.40%; 一般公共服務支出比上年增加129.45萬元,主要原因今年年初預算其他商品和服務支出增加了200萬元,用于食堂定向補助。

2.社會保障和就業支出(類)143.49萬元。其中:行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)132.67萬元,占總收入的4.92%;機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.90 萬元, 占總收入的0.11%。社會保障和就業支出比上年增加16.46萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

3. 衛生健康支出(類)50.02萬元。其中:行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)50.02萬元, 占總收入的1.86%。衛生健康支出比上年增加11.91萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)103.79萬元,占總收入的3.85%。比上年增加7.97萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

三、支出總體情況說明

支出預算總額2694.70萬元,比上年增加170.58萬元,主要原因是今年年初預算其他商品和服務支出增加了200萬元,用于食堂定向補助。其中:基本支出2409.90萬元,占總支出89.43%,比上年增加265.78萬元,原因是今年年初預算其他商品和服務支出增加了200萬元,用于食堂定向補助;項目支出284.80萬元,占總支出的10.57%,比上年減少95.2萬元,原因是284.8萬元為上年項目結余資金,2017年項目結余資金380萬元在2018年已全部支出。按支出功能分為:一般公共服務支出(類)2162.6萬元,占總支出80.25%,比上年增加179.45萬元,原因是今年年初預算其他商品和服務支出增加了200萬元,用于食堂定向補助。社會保障和就業支出(類)143.49萬元,占總支出的5.32%,比上年增加16.46萬元,原因是人員增加及繳費基數調整;衛生健康支出(類)50.02萬元, 比上年增加11.91萬元,原因是人員增加及繳費基數調整;住房保障支出(類)103.79萬元,占總支出的3.85%,比上年增加7.97萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

四、財政撥款收支總體情況說明

1.收入預算總額2409.90萬元,比上年增加265.78萬元,主要原因一是人員經費增加;二是其他商品和服務支出增加。其中:一般公共預算撥款2409.90萬元,其中:原一般公共預算撥款2409.90萬元,原預算外轉一般公共預算管理資金0萬元。

2.支出預算總額2409.90萬元,比上年增加265.78萬元,主要原因一是人員經費增加;二是其他商品和服務支出增加。其中:一般公共服務支出2112.60萬元;社會保障和就業支出143.49萬元;衛生健康支出50.02萬元;住房保障支出103.79萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

支出預算數為2409.90萬元,比上年增加265.78萬元。具體安排在以下方面:

1.行政運行支出2112.60萬元,主要用于人員經費和日常公用經費。該支出比上年增加31.52萬元,原因是日常公用經費增加。

2.一般行政管理事務支出0萬元。

3.事業運行支出0萬元。

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出132.67萬元,用于財政統發工資在職人員單位繳納的基本養老保險費。該支出比上年增加5.64萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

5.事業單位醫療支出50.02萬元, 主要用于財政統發工資在職人員基本醫療保險費。該支出比上年增加11.91萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

6.住房公積金支出103.79萬元,用于財政統發工資在職人員住房公積金補貼。該支出比上年增加7.97萬元,原因是人員增加及繳費基數調整。

7、職業年金支出2.90萬元,用于財政機關事業單位當年退休人員實際繳納職業年金。該支出比上年增加2.90萬元,原因是上年財政年初無預算安排。

六、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出2409.90萬元,按支出經濟分類,包括工資福利支出1681.82萬元,占基本支出的69.78%;商品和服務支出513.95萬元,占基本支出的21.32%;對個人和家庭的補助支出4.12萬元,占基本支出的0.17%。按支出用途分類:包括人員經費支出1737.66萬元,占基本支出的72.11%;公用經費支出672.23萬元,占基本支出的27.89%。具體如下:

1.人員經費支出1737.66萬元,比上年減少20.83萬元,主要原因是工資福利支出減少。該支出具體包括工資福利支出1141.52萬元、商品和服務支出51.72萬元、對個人和家庭的補助4.12萬元。工資福利支出1141.52萬元用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及繳納的各項社會保險費,具體包括:基本工資369.54萬元、津貼補貼342.29萬元、獎金300.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費132.67萬元,醫療衛生與計劃生育保險57.94萬元,住房公積金103.79萬元,績效工資128.95萬元;商品和服務支出中其他交通費用51.72萬元,用于在職職工公車改革補貼;對個人和家庭的補助支出4.12萬元用于離退休人員費用具體包括:生活補助1.35萬元、退休費2.77萬元。

2.公用經費支出672.23萬元,比上年增加316.6萬元,主要原因是其他商品和服務支出增加200萬元。該支出反映單位購買商品和服務的日常支出,包括辦公費70.15萬元、印刷6.5萬元、會議2.25萬元、公務接待費9.5萬元、電費10萬元、郵電費10.29萬元、差旅費35萬元、培訓費5萬元、福利16.79萬元、工會經費16.74萬元、公務用車運行維護費70萬元、其他商品和服務支出210萬元。

、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明

1.“三公”經費預算79.5萬元,其中:公務接待費9.5萬元、公務車運行維護費70萬元。按照相關要求,公務用車購置經費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門;因公出國(境)經費,根據有關管理規定和外事部門出國任務批復據實辦理,我單位年初無預算安排。

2.2019 年“三公”經費預算79.5萬元,與上年99.7萬元相比減少20.2萬元,下降率為20.26%,其中:公務用車運行維護費70萬元,與上年90萬元相比減少20萬元,下降率為22.22%,原因是厲行節約,嚴格控制公車運行維護費,公務用車保有量為25輛,公務接待費9.5萬元,與上年9.7萬元相比增加0.2萬元,下降率為2.06%,原因是厲行節約,嚴格控制公務接待費。

3.2019年一般公共預算安排“三公”經費預算79.5萬元,比上年減少20.2萬元,比上年下降20.26%,下降原因:厲行節約,嚴格控制三公經費的支出。

三公經費明細如下:

   1.出國(境)費用0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。

2.車輛購置費0萬元,由財政統籌安排,年初未下達到部門。車輛運行維護費70萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費9.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待,比上年減少0.2萬元,比上年下降2.06%,下降原因主要是厲行節約,嚴格控制公務接待費。

、政府性基金預算支出情況說明

單位沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。

 

第四部分  其他重要事項說明

 

一、部門運行經費安排情況

2019年部門運行經費預算為2112.6萬元,比上年增加31.52萬元,比上年增加1.47%,變動原因是:日常公用經費增加。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

二、政府采購情況。

我單位本年度沒有政府采購預算安排。

三、國有資產占有使用情況

截止2019年年初,單位國有資產合計1488.92萬元,包括流動資產967.46萬、固定資產515.14萬元。

四、預算績效管理情況

2019年銅仁市全面推進預算績效管理,我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求,申報2019年部門整體支出績效目標,共設置部門整體支出績效目標4個,涉及預算資金2409.9萬元。單位沒有納入預算重點績效評價的項目。

五、部分專有名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金

上年結轉指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)指各級政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項): 反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):指其他發展與改革事務方面的支出。

農林水支出(類)水利(款)防汛(項):指防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織,汛期調用民工及勞動?;?,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項):指支持工業和信息產業發展的支出。

商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):指其他用于涉外發展服務方面的支出。

自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項):指其他用于自然資源海洋氣象等方面的支出。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

責任編輯:劉澤進

 

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